临商银行半程支行高度重视内控管理工作,及时召开专题会,加强组织学习,通过三项措施,确保支行内控管理水平进一步提升。

加强组织落实。根据前期自查中存在的问题逐条整改落实,并严格落实责任人限期整改,对于整改完毕问题,要引以为戒,杜绝类似问题出现,确保各个环节、各项业务按照制度流程合规操作。

加强提高认识。通过逐条学习,查找不足,及时整改,提高员工对内控管理的责任意识,牢固树立内控风险管理的重要性;形成全员加强内控管理的工作氛围,增强和提高员工风险认识。

加强监督检查。单位分管领导、运营主管、机构主管要加大检查力度,根据频率进行不定期查库,加强对现金、重要空白凭证、抵质押物品以及印章等重要物品的检查频率,尤其重点检查印章的保管、使用、登记情况;确保各类物品与实物核对相符。(吕云)